附件1
海南省农垦加来高级中学
2021年度部门决算
目 录
第一部分 海南省农垦加来高级中学概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省农垦加来高级中学2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海南省农垦加来高级中学2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 海南省农垦加来高级中学概况
一、 海南省农垦加来高级中学职责
（一） 建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要报市教育局备案。
（二） 制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。
（三） 搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由统招生志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学校录取的参考依据。
（四） 对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》（附件7），制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。
（五） 组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法，并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。
（六） 组织考生特殊才能展示。普通高中学校应为考生展示自己的特殊才能提供条件。学校招生录取认定委员会组织由专业人员参加的评定小组，对申报特殊才能展示的考生的特殊才能进行评定，评定结果记入档案，作为综合素质等级评定的依据。特殊才能展示以初中学校开设的综合实践活动课程、地方和学校课程等方面为主，也可展示考生其它方面的特殊才能。
（七） 严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。
二、机构设置
纳入教育厅部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一） 海南省农垦加来高级中学内设机构
学生科、总务科、体艺科、党委办公室等
第二部分 海南省农垦加来高级中学2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省农垦加来高级中学部门2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3583.03万元，支出总计4342.73万元，与2020年度相比，收入总计减少2044.01万元，减少57.04%。支出总计减少2044.01万元，减少57.04%。主要原因：上年是拨入室外游泳池款、消防系统等基建款项较多。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少7.52万元，主要原因是支付我校基本户手续费、购买空调等。年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少50.54万元，下降100%，主要是体育馆、室外游泳池等结余。结余分配0.00万元。年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少1.78万元，下降100%，主要原因是除颤仪，结余减少。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计3579.13万元，其中：财政拨款收入3477.31万元，占97.15%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入98.82万元，占2.76%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3万元，占0.09%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计3583.03万元，其中：基本支出2873.04万元，占80.18%；项目支出709.99万元，占19.82%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3477.31万元，支出总计3477.31万元。与2020年度相比，财政拨款收入减少1993.04万元，下降36.43%；支出总计减少2041.81万元，下降36.99%。主要原因：2020年拨款基建款较多导致的。
财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少50.54万元，下降100%，主要原因是按时完成支出进度。
财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少1.78万元，下降100%，主要原因是按时完成支出进度。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3477.31万元，占本年支出合计的97.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.72万元，减少2.95%，主要原因是2020年拨入基建经费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3477.31万元，主要用于以下方面：教育支出2765.24万元，占79.52%；社会保障和就业（类）支出243万元，占6.98%；抚恤支出14.96万元，占0.43%；卫生健康支出302.97万元，占比8.71%；住房保障（类）支出166.09万元，占4.36%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3594.14万元，支出决算为3477.31万元，完成年初预算的96.74%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出2774.22万元，其中：人员经费2550.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费198.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不增加减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不增加减少。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为4.05万元，完成预算67.5%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出占74.07%,公务接待费支出25.67%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因我校需求未安排因公出国公用经费。
2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车日常维修维护以及公车加油。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数无增加无减少。主要原因是预算做的好，使用资金合理。
3.公务接待费支出1.77万元，其中：
国内接待费支出1.04万元，国内公务接待14批次，接待78人次；主要用于来我校交流学习，以及安全教育宣传。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.77万元，下降59%。主要原因是我校尽量减少公务接待。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金458.72万元。
本校共组织对“设施维护与改造、教育发展专项资金” 2个项目开展了部门评价，涉及预算资金458.72万元。从评价情况来看，设施维护与改造、教育发展专项资金2个项目完成预算。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本校今年已在省本级部门决算中反映“设施维护与改造、教育发展专项资金” 2个项目绩效自评结果。
1. “设施维护与改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为179.97万元，执行数为178.73万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是公共信息标准化建设及社会核心价值观；二是教学楼内部周边改造；三是校园环境整理与维护。发现的主要问题及原因：本校对预算编制工作还是不能完全准确，下一步改进措施：今后还需要加强这方面的工作。
2.“教育发展专项资金” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为278.66元，执行数为184.9万元，完成预算的66.35%。项目绩效目标完成情况：一河堤塌方回填、围墙修建和田径运动场修复工程；二是消防系统工程。发现的主要问题及原因：消防系统工程无法继续完成。下一步改进措施：今后还需要加强这方面的工作。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
无
（二）政府采购支出情况。
2021年度海南省农垦加来高级中学政府采购支出总额23.57万元，其中：政府采购货物支出23.57万元。授予中小企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积58088.84平方米，其中：办公用房9713.13平方米，业务用房26103.03平方米，其他（不含构筑物）22272.68平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程2350.68万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况。
我校重点经常性项目是维修维护改造项目，完成了我校的日常维修维护，实现校园安全管理，完善了基础教育设施，提高教学水平等目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
……
琼公网安备46902402000030号